负数发票如何冲红
冲红负数发票通常遵循以下步骤：
申请冲红
由发票开具方提出申请，填写相应的申请表格，并加盖财务专用章。
税务机关审核
税务机关审核申请，确认无误后，出具冲红批复。
开具新发票
根据冲红批复，发票开具方重新开具正数发票，并将原发票作废。
申诉与纠正
开具冲红发票后，如果发现错误，可以提交给税务机关申诉进行纠正。
保存冲红发票
冲红发票应作为有效发票保存，以备后续核查。
请注意，具体的操作步骤可能因地区或税务系统的更新而有所变化。务必遵循当地税务机关的具体指导和要求。
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