成本票开多了怎么处理

当企业发现成本票开多了，可以采取以下几种方法进行处理：

当月作废与重开

如果发票尚未跨月，企业可以要求对方配合，收回所有发票联次，并在当月作废错误的发票，然后按照正确的金额重新开具发票。

跨月处理

如果发票已经跨月，并且已经抄税申报，企业不能直接作废发票。一般情况下，需要开具红字发票将原发票冲销，再按照正确金额重新开具发票。

挂账处理

如果与对方还有业务往来，可以先将多开的成本票挂账做应付账款处理。等到有业务发生时，再让对方少开相应的发票。

按实际金额入账

无论发票是否跨月，都应该按照实际发生的业务金额进行入账。如果开票金额大于实际付款金额，应根据实际情况进行账务调整。

财务报表调整

在推迟登记成本发票的情况下，应严格按照实际发生日期登记财务会计成本，并合理控制下个月的成本发票，确保会计处理的准确性。

与供货商协商

如果成本票是向供货商采购时取得的，可以与供货商协商，重新开具正确金额的发票，或者由供货商提供证明，证明之前的交易是合法的。

请根据具体情况选择合适的处理方法，并确保所有操作符合税法规定和会计准则。