发票写错说明怎么写

当您需要说明发票开错的情况时，您可以按照以下格式和内容撰写说明：

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发票开错情况说明

尊敬的[对方公司名称]：

我公司在[开票日期]开具给贵公司的增值税专用发票存在以下错误：

发票代码：[发票代码]

发票号码：[发票号码]

开票日期：[开票日期]

金额：[金额]元

税额：[税额]元

合计：[合计]元

具体错误项目如下：

货物名称、 型号、 数量、 规格、 企业名称、 地址、 金额等项目均填写错误。

错误原因主要是[具体错误原因，例如：工作人员输入失误]。

该发票尚未交付给贵公司。

为纠正错误，我公司将采取以下措施：

1. 重新开具正确的增值税专用发票。

2. 加强内部管理，防止类似情况再次发生。

3. 积极与贵公司财务部门联系，协商解决方案。

请贵公司给予配合，并提供必要的协助。如有其他问题，欢迎随时联系。

此致

敬礼

[销货方名称]

[销货方联系方式]

[日期]

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请根据实际情况填写相应的信息，并确保所有细节准确无误。