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我司的产品全外销,只有进项没有销项税,月末该如何做凭证进行结转
问题更新日期：2024-05-14 04:01:31
问题描述
我司的产品全外销,只有进项没有销项税,月末该如何做凭证进行结转急求答案，帮忙回答下
- 精选答案
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你们是生产型企业不是商贸型企业，不是出口马上就有退税的，要按生产企业免抵退流程计算当期免抵退税金额，不仅仅是出口金额要有，还要当期进口产品金额，当期免税进口产品金额，免税进口产品手册退税率，当期单证收齐出口金额，当期收回前期单证收齐金额等很多数据，根据这些数据，计算进项税转出、当期应退税额，并做分录，还有剩余的，就是进项税留抵，这部分不用分录，直接结转下月月初。
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