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付款10万对方多开发票怎么做账
问题更新日期：2024-05-09 20:47:10
问题描述
付款10万对方多开发票怎么做账求高手给解答
- 精选答案
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发票多开了，最好能与对方协商退回重开，如果实在不行，你只有按实际款项做账，如果是普通发票，就直接少做，按实际金额做就可以了。
如果是增值税专用发票，就要将按多记金额多抵扣的税金减出来，作进项税转出最好不要按发票金额做账，要不然多余的金额会一直成为坏账，永远都消不掉，把你的账弄乱了
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