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上月凭证科目用错了，能否直接调整
问题更新日期：2024-10-29 09:45:46
问题描述
上月凭证科目用错了，能否直接调整，在线求解答
- 精选答案
-
由于10月已经结账、结账线已经封好。所以只能在11月的账目进行调整。
具体方法：用蓝字填一张补记凭证后记账就行了。
借：管理费用等
贷：应付职工薪酬
在摘要上注明：补记X年X月金额
如果跨年，比如一月份发现去年十二月份少计提了，将损益类科目替换为以前年度损益调整就行。
借：以前年度损益调整—管理费用
贷：应付职工薪酬
借：利润分配—未分配利润
贷：以前年度损益调整—管理费用
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