供应商供货给客户怎么开票

问题描述

精选答案

供应商供货后，按照送货的物品汇总给客户开具发票即可。供应商按照客户要求给供应商正常供货后，有的是按照供货次数结账，也有按照月结款的。如果按照月结账形式的，在次月初将上月有客户签收的送货清单连通发票一起交于客户。发票按照月送货汇总金额开具。如果送的品种少，可以按照送货明细逐一开具，如果送货品类很多，可以开具增值税发票明细清单。

其他回答

装配式建造师小王

企业单位在产品销售过程中，供货企业向采购单位开具增值税专用发票或增值税普通发票时，在采购单位栏填写购货单位名称、纳税识别号、账号及开户行、地址及电话等信息，在发票销售内容栏填写所销售产品的名称，型号，数量，价格，税率等信息，然后选择发票打印并加盖销售单位发票专用章即可。

其他回答

考研我志气满满

我来回做为企业供应商，对方自然需要你提供正规票据，一是为了提供进货成本，好做成本核算；

二是为了抵扣增值税进项税，减少实缴增值税金。

供应商开票之前要向客户索取开票信息，如对方企业全称，纳税人识别号，地址电话，开户行及账号的必须资料，开具增值税发票。记得在客户联及抵扣联盖发票专用章。