怎么样才能收账

问题描述

精选答案

转：应收账款会计应经常电话联系债务人以保证维持良好关系同时确保所有未付款能予以及时支付。

1.特别是在递送新的发票账单以后，以确认对方付款的负责人已收到发票账单。

2.以及接近支付期限前，以保证款项将按时予以支付 此类公式拜访电话应予以记录，这样可避免管理不善问题。

记录中应包括日期、联系对方的姓名及 职务、电话结果等……对于所有超过 60 日的账户，应递送提示函以及账户详细账龄汇总，措辞应逐渐加强，同时应改变信函签署人以及收件人，发出时间的间隔可以这样安排：超过 60 日债务：第一封提示函由信贷经理签署，递送至债务人财务总监。

超过 90 日债务：第二封提示函由财务总监签署，递送至债务人的管理负责人。

超过 120 日债务：最后一封提示函由总经理签署，递送至债务人管理负责人。

所有函件递送后都应以电话确认函件已递送到正确的收件人。

电话联系通常会加快收款过程。与拖欠账户交涉时，应注意以下几点：

1.说明自己的身份并陈述致电缘由。措辞直接、音量适当但坚定自如。集中精力倾听 客户谈话内容，不要潦草结束通话。

2.获悉真实情况；努力尽量获得更多有关情形的真实状况。

3.不得争辩、责怪或贬低对方。

通话最终目的是获得款项支付，所以在此过程中不要有烦躁情绪 或攻击性行为。

4.为了躲避支付，一般会出现如下几种拒绝支付、投诉及借口等：“没有收到发票”：回答时核验债务人姓名及住址然后和他们一起核对一遍账户信息“支票已经投递”：对此表示感谢，然后询问支票号码、金额、邮寄日期和邮寄地址“正在处理对您的付款”：询问何时能够开始支付。确定该支付款项的处理流程。

“手头没有资金”：建立支付方案。

建立一个双方都能接受的还款方案。

执行了以上程序，如果对方为正规的企业应该就会比较好收款了。