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ERP红票对冲怎么做
问题更新日期:2024-04-08 17:16:53
问题描述
ERP红票对冲怎么做,在线求解答
- 精选答案
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可以手工选择相互转账的单据以冲减部分应收款。
操作步骤:1 选择供应商往来中的“红票对冲”。
2 输入有关的栏目如日期、供应商和币种。输入后,屏幕会显示该客户的满足条件的红字单据。
3 选中一个产品,然后点击 〖手工〗按钮,屏幕会显示该日期前、该客户、该币种所有未转账完的正向单据 ,包括发票和应收单。
4 在对冲金额中输入要对冲的金额。
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