开票系统如何冲红流程

问题描述

精选答案

一.增值税普通发票冲红，是指隔月发票作废，也称开具负数普通发票，不用告知税局，操作步骤如下：

1. 记录要冲红的那张普通发票的号码、代码（后面会用到）；2.进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮3.在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显示“*”4.系统一般会调出你以前那张正数发票，只是数量和单位变为负数，确认无误后才能打印.二.增值税普通发票当月作废，直接作废就可以了.具体操作：

2. 核销发票时，应把正数废票明细表和其他发票资料一齐打印，连同作废发票原件一起拿到国税局核销。

其他回答

财经镜鉴

一般冲红开票需要以下步骤：

1.核对需要冲红的发票信息和原始数据；

2.在开票系统中选择相应的冲红发票项；

3.输入冲红原因和相关信息；

4.提交冲红发票申请并等待审核；

5.审核通过后，进行冲红发票开具；

6.将冲红发票邮寄或送达给客户，同时保留好相关记录和信息。