金蝶专用版红字冲销怎么做

问题描述

精选答案

1. 打开金蝶财务软件，进入凭证录入界面，在“科目”栏里选择相应的红字专用科目（如“红字专用发票销项税额”或“红字专用发票进项税额”等），输入红字税务发票号码、税额等相关信息，并在“借贷方向”栏中选择借方或贷方。

2. 点击“保存”或“审核”按钮，进行凭证保存或审核。如果审核不通过，则需要修改凭证内容后再次审核。

3. 在红字专用发票录入界面中，选择“冲销发票”功能，输入原发票编号及冲销的税额，系统会自动计算出冲销后的发票金额及税额。

4. 点击“保存”或“提交”按钮，进行冲销操作。操作完成后，系统会自动生成一张红字发票，并自动在原发票信息中添加冲销信息。

5. 最后，进行核对和审核操作，确保冲销操作正确无误。如有错误需要冲正，则可以进行相应的反冲销操作。

其他回答

英语启蒙赵大胖

红字冲销：冲销错误凭证自动生成一张红字凭证，补做正确凭证。

操作：

1、在“凭证查询界面，将光标选中一张已过账且要冲销的凭证，然后选择菜单〖操作〗®〖冲销〗；

2、系统会自动在当前的会计期间生成一张与选定凭证一样的红字冲销凭证。

3、单击【保存】即可保存该红字冲销凭证。