供应商付款结算的流程

问题描述

精选答案

1. 生成结算单。

每月月初会生成对账单，结算上期已确认收货的订单货款并 扣除上期售后费用。（商家后台-菜单-账单管理-账单列表-未确认 账单） 例：3 月份结算 2 月确认收货的订单货款，扣除 2 月已返客户售后费用。

2. 供应商对账。账单生成后尽快核对确认，当期账单问题必须当期核对解决， 货款无误后点击确认账单（未确认账单-查看详情-确认账单）3.财务审批。后台账单显示确认后进入付款审批流程（每月 15 号统一打款， 遇周末节假日顺延） 4.需要开佣金发票的公司，每月结算后在后台自主申请，谢谢配合!申请发票流程1.填写商家档案。（商家后台-菜单-店铺设置-商家档案）2.点击申请发票。（打款结算后点击账单详情-申请开票按钮，未结算不能申请）3.确认发票信息（核对开票信息、金额、选择发票类型）注:确认无误后再点击确认开票，提交后信息无法更改！！！4.查询快递单号（商家后台-申请发票列表可查询邮寄单号）